Beleids- veld | Omschrijving | Budget neutraal | Incid.of Struct. | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo | Waarvan Bijstelling Overig | Waarvan Bijstelling Corona | |
Programma 1 | ||||||||||
1.1 | Inzet stelpost ambities raad | I | 108.000 | 108.000 | 108.000 | |||||
1.1 | Inzet stelpost onvoorzien | I | 56.000 | 56.000 | 56.000 | |||||
1.1 | Medezeggenschap personeel | I | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 4.000 | ||||
1.1 | Afschrijvingslasten en onderuitputting | I | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |||||
1.2 | Algemene uitkering, bijdrage ivm corona | I | 347.000 | 347.000 | 347.000 | |||||
1.3 | OZB opbrengsten | S | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||
1.3 | Toeristenbelasting | I | -66.000 | -66.000 | 5.000 | -71.000 | ||||
1.3 | GBLT hogere bijdrage | S | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |||||
1.4 | Accountantscontrole | I | -7.000 | -7.000 | -4.000 | -3.000 | ||||
1.5 | Huwelijksleges | I | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |||||
1.5 | I-Burgerzaken | I | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |||||
1.5 | GEO informatie | I | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
1.6 / div | Reis-/verblijfkosten (€ 3.500 naar progr 3) | I | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||||
1.6 | Arbo voorzieningen personeel, werving & selectie | I | 12.000 | 12.000 | 24.000 | 24.000 | ||||
1.6 | Opleidingsbudget | I | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
1.6 | Kantoorkosten, catering | S / I | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 5.000 | ||||
1.6 | Bedrijfskleding PD | I | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||||
1.6 | Toerekening uren aan investeringen | I | 82.000 | 82.000 | 82.000 | |||||
1.6 | Communicatie | I | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |||||
1.6 | Kinderburgemeester | I | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |||||
1.6 | Website | S | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
1.6 | Specifieke Uitkering Sport (overhead) | I | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |||||
1.7 | Pachten gronden en landerijen | S | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||||
Totaal programma 1 | 235.000 | 414.000 | 0 | 649.000 | 365.000 | 284.000 | ||||
Programma 2 | ||||||||||
2.1 | Buurtbemiddeling | I | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |||||
2.1 | Bijzondere wetgeving en APV | I | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
Totaal programma 2 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | ||||
Programma 3 | ||||||||||
3.1 | Speelvoorzieningen | I | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
3.1 | Kapvergunningen | S | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |||||
3.1 | Brandstofverbruik tractie | I | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||||
3.2 | Gladheidsbestrijding | I | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
3.2 | Buurtbus | S | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
3.2 | Beplanting wegen buiten de kom | I | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |||||
Totaal programma 3 | 52.000 | -5.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 0 | ||||
Programma 4 | ||||||||||
4.1 | Regio Zwolle | I | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||
Totaal programma 4 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | ||||
Programma 5 | ||||||||||
5.1 | Cultuurcoach | I | 7.000 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
5.2 | De Spil, kosten onderzoek | I | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |||||
5.3 | Peuteropvang en VVE | I | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||||
5.3 | Leerlingenvervoer | I | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | ||||
5.5 | Lokaal akkoord "Een kerngezond Dalfsen" | ja | I | -20.000 | 20.000 | 0 | 0 | |||
5.5 | Beachcourtveld Lemelerveld | ja | I | -37.000 | 37.000 | 0 | 0 | |||
5.5 | Kunstgrasvelden aanbrengen vangband | I | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||||
5.5 | Zwembaden | ja | I | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | |||
Totaal programma 5 | 130.000 | 20.000 | 0 | 150.000 | 140.000 | 10.000 | ||||
Programma 6 | ||||||||||
6.1 | Participatiewet / bijstand / vangnet / BBZ | S / I | -440.000 | 396.000 | -44.000 | -44.000 | ||||
6.1 | Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfst ondernemers Tozo | ja | I | -4.742.000 | 4.742.000 | 0 | 0 | |||
6.1 | Bijzondere bijstand | I | 10.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
6.1 | Kindregeling | I | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
6.1 | Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | S | -22.000 | -22.000 | -22.000 | |||||
6.2 | Integratie statushouders | I | 28.000 | 28.000 | 16.000 | 12.000 | ||||
Totaal programma 6 | -5.146.000 | 5.178.000 | 0 | 32.000 | 10.000 | 22.000 | ||||
Programma 7 | ||||||||||
7.1 | Maatwerk DVL 18- individuele zorg, afrek 2019 | I | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||||
7.1 | Maatwerk DVL 18- individuele zorg, woonplaatsbeginsel | I | 126.000 | 126.000 | 126.000 | |||||
7.1 | Maatwerk DVL 18- individuele zorg, afrek 2018 | I | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||
7.2 | Onafhankelijke cliëntondersteuning | I | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
7.2 | Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) Overijssel | S | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |||||
7.3 | Sociale Werkvoorziening, begeleidingskosten | I / S | -132.000 | 16.000 | -116.000 | -116.000 | ||||
7.3 | Sociale Werkvoorziening, werkvoorzieningsschappen | I | -140.000 | -140.000 | -140.000 | |||||
7.3 | Arbeidsparticipatie | I | -38.000 | -38.000 | -38.000 | |||||
7.4 | Lang leve thuis | I | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
7.4 | Jeugdgezondheidszorg | S | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |||||
7.5 | Volksgezondheid openbaar | S | -19.000 | -19.000 | -19.000 | |||||
7.6 | Maatwerkdienstverlening 18+ PGB | S | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||||
7.6 | Hulp bij het Huishouden | S | -220.000 | -220.000 | -220.000 | |||||
7.6 | Terugkoop hulpmiddelen door leverancier | I | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||
7.6 | Eigen bijdrage WMO, geen inning apr/mei 2020 | I | -23.000 | -23.000 | -23.000 | |||||
7.6 | Eigen bijdrage WMO, nulfacturen | S | -36.000 | -36.000 | -36.000 | |||||
Totaal programma 7 | -412.000 | 123.000 | 0 | -289.000 | -126.000 | -163.000 | ||||
Programma 8 | ||||||||||
8.1 | Afval, geen bijstelling | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.3 | Energygame, geen bijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.3 | Energieloket, uitgaven en bijdr provincie | ja | I | -8.000 | 8.000 | 0 | 0 | |||
8.3 | MKB subsidie | ja | I | -15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |||
8.3 | Uitvoeringsplan Duurzaamheid | I | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |||||
8.4 | Omgevingsdienst | ja | I | -27.000 | -27.000 | -27.000 | ||||
8.3 | Milieubeleid Omgevingsdienst, inzet budget dzh | ja | I | 18.000 | 18.000 | 18.000 | ||||
8.4 | Advieskosten milieubeleid | I | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
8.4 | Koppeling archief milieu | I | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |||||
8.5 | Rioolheffing, geen bijstelling | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal programma 8 | 8.000 | 23.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 0 | ||||
Programma 9 | ||||||||||
9.3 | Onderzoek vastgoed constructie theater | I | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |||||
9.3 | Ruimtelijke ordening algemeen | I | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | ||||
9.3 | Implementatie Omgevingswet | I | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||
9.3 | Aanleg glasvezelnetwerk in de kernen | I | -47.000 | 102.000 | 55.000 | 55.000 | ||||
9.3 | Milieubeleid OD, inzet budget Omgevingswet | ja | I | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ||||
9.4 | Toezicht en handhaving bouw | I | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||||
9.4 | Omgevingsvergunningen bouwen | I | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||
Totaal programma 9 | 18.000 | 177.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 0 | ||||
Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2020 | -5.108.000 | 5.930.000 | 0 | 822.000 | 669.000 | 153.000 | ||||
BN = budgetneutraal (incl mutaties over programma's heen) | |||||||||
S = structureel (zie ook Begroting, financiële mutaties 2021-2024) | |||||||||
I = incidenteel | |||||||||
Effecten voor de begroting 2020
bedragen in euro's, waarbij (-) is een nadeel
A. | Stand begrotingssaldo 2020 | ||||
Stand begroting primair (incl begr wijz 1 t/m 4) | -1.424.199 | ||||
Mutaties 1e bestuursrapportage 2020 (begr wijz 14) | -1.782.500 | ||||
Mutaties Meicirculaire 2020 (begr wijz 17) | 221.000 | ||||
Stand begroting 2020 VOOR tweede bestuursrapportage 2020 | -2.985.699 | ||||
Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2020 (begr wijz 18) | 822.000 | ||||
Stand begroting 2020 NA tweede bestuursrapportage 2020 | -2.163.699 | ||||
B. | Post onvoorzien | ||||
Stand 1 januari 2020 | 55.940 | ||||
af: voorstel aframen in 2e berap 2020 (zie toelichting fin.afwijkingen progr 1) | -55.940 | ||||
Stand post onvoorzien NA 2e bestuursrapportage 2020 | 0 | ||||