Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel | |||||
Beleids- veld | Mutatie | Mutatie | Mutatie | ||
Taakveld en Omschrijving | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | |
Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk. | |||||
1.6 / div | 1. Reis- en verblijfkosten, overhevelen naar programma 3 | -3.500 | -3.500 | ||
1.1 | 2. Afschrijvingslasten, zie financiële afwijking in progr 1.1 | -100.000 | -100.000 | ||
1.1 | 2. Afschrijvingslasten, zie financiële afwijking in progr 1.1 | -7.000 | -7.000 | ||
div | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 337.128 | -68.215 | 268.913 | |
Totaal programma 1. Bestuur | 226.628 | -68.215 | 0 | 158.413 | |
Programma 2. Openbare orde en veiligheid | |||||
2.1 | 3. THV-taken BOA's | -24.750 | -24.750 | ||
2.1 | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 172 | 0 | 172 | |
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | -24.578 | 0 | 0 | -24.578 | |
Programma 3. Beheer openbare ruimte | |||||
3.1 | 1. Reis- en verblijfkosten, overhevelen van programma 1 | 3.500 | 3.500 | ||
3.2 | 2. Afschrijvingslasten, zie financiële afwijking in progr 1.1 | 95.000 | 95.000 | ||
3.1 | 2. Afschrijvingslasten, zie financiële afwijking in progr 1.1 | 12.000 | 12.000 | ||
3.1/3.2 | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -47.245 | 0 | -47.245 | |
Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte | 63.255 | 0 | 0 | 63.255 | |
Programma 4. Economische zaken | |||||
4.2 | 7. Grondexploitatie toegerekende rente | 0 | 0 | ||
4.2 | 8. Economisch beleid bedrijventerreinen | 0 | 0 | ||
4.1/4.2 | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -61.934 | 0 | -61.934 | |
Totaal programma 4. Economische zaken | -61.934 | 0 | 0 | -61.934 | |
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd | |||||
5.1 | 6. Samenvoegen diverse subsidiebedragen | -9.300 | -9.300 | ||
5.4 | 6. Samenvoegen diverse subsidiebedragen | 7.500 | 7.500 | ||
5.1/5.3 | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 58.737 | 14.090 | 72.827 | |
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | 56.937 | 14.090 | 0 | 71.027 | |
Programma 6. Inkomensondersteuning | |||||
6.1/6.2 | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 5.439 | 0 | 0 | 5.439 |
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | 5.439 | 0 | 0 | 5.439 | |
Programma 7. Sociaal Domein | |||||
7.1 | 4. Bijdrage Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) van 7.2 | -72.000 | -72.000 | ||
7.2 | 4. Bijdrage Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) naar 7.1 | 72.000 | 72.000 | ||
7.4 | 6. Samenvoegen diverse subsidiebedragen | 1.800 | 1.800 | ||
7.5 | 5. Ambulantisering GGZ naar 7.6 WMO | 35.000 | 35.000 | ||
7.6 | 5. Ambulantisering GGZ van 7.5 | -35.000 | -35.000 | ||
alle | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten/res Soc Domein | -358.353 | 151.935 | -206.418 | |
Totaal programma 7. Sociaal Domein | -356.553 | 0 | 151.935 | -204.618 | |
Programma 8. Duurzaamheid en milieu | |||||
8.3/8.5 | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -75.186 | 14.227 | -60.959 | |
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | -75.186 | 14.227 | 0 | -60.959 | |
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | |||||
9.4 | 3. THV-taken BOA's | 24.750 | 0 | 24.750 | |
9.1 | 7. Grondexploitatie toegerekende rente | 0 | 0 | ||
div | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 27.810 | 1.395 | 29.205 | |
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | 52.560 | 1.395 | 0 | 53.955 | |
Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2020 | -113.432 | -38.503 | 151.935 | 0 | |
