Investeringen van voorgaande jaren

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2019. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar.

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
De werkzaamheden rondom Lemelerveld aan de N348 is door de provincie uitgevoerd. Met de provincie is een afspraak gemaakt dat de gemeente 1/3 deel meebetaalt, met een maximum van € 1,5 miljoen. Het werk is wel uitgevoerd, maar nog niet met de provincie verrekend. Naar verwachting wordt dit jaar alles verrekend en kan dit project worden afgerond.

2. Herinrichting Stationsstraat
Het project "herinrichting Stationsstraat" is begin 2020 aanbesteed en is op dit moment in uitvoering. Daarbij wordt de Stationsstraat en een deel van de Schoolstraat volledig heringericht, wordt de riolering vervangen en klimaatadaptief ingericht.
De civieltechnische werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd, op wat kleine punten na. In het najaar wordt het groenplan nog uitgevoerd, waarbij hagen, beplanting en de bomen worden geplant. De verwachting is dat het project binnen het beschikbare krediet kan worden uitgevoerd.

3. Herontwikkeling Kroonplein
De werkzaamheden voor het verbeterplan op het Kroonplein en bij de Dorpsstraat nabij Reimink die in het voorjaar 2020 waren gestart zijn afgelopen zomer afgerond. De verwachting is dat we € 40.000 minder hoeven uit te geven omdat de aanbesteding voor de werkzaamheden van het verbeterplan voordeliger is uitgevallen.
We zullen de lagere lasten hiervan verwerken in de begroting 2021-2024 bij de bezuinigingen.
Het krediet kan financieel afgewikkeld worden bij de jaarrekening 2020.

4. Ford transit connect 3-VHB-99
In de 1e bestuursrapportage 2019 is aangegeven dat deze investering kon worden uitgesteld naar de jaarschijf 2020. Bij vervanging van het huidige wagenpark wordt ingestoken op elektrificatie of minimaal gekozen voor hybride aandrijfsystemen mits deze beschikbaar zijn in de markt. De bedrijfswagen markt laat op dit moment verschillende ontwikkelingen zien die een goede en duurzame vervanging mogelijk maken. De technische staat van het huidige voertuig is op dit moment echter nog voldoende waardoor wij het en i.h.k. van bezuinigingen en temporisering van investeringen verantwoord vinden om de investering te verplaatsen naar 2022. Dit wordt meegenomen bij de begroting 2021-2024.

5. Vernieuwing Jagtlusterallee
Begin 2020 is het groenplan afgerond en zijn nog wat afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Op dit moment wordt de subsidie met de provincie vastgesteld. De openingshandeling kon helaas niet doorgaan en volgt op een later moment. De verwachting is dat we zo'n € 300.000 minder uitgeven door een gunstige aanbesteding en meer ontvangen subsidie. We zullen de lagere lasten hiervan verwerken in de begroting 2021-2024 bij de bezuinigingen.
Het krediet kan bij de jaarrekening 2020 worden afgesloten.

6. Fietspad Oude Oever
Op locatie de Stokte wordt als afrondend onderdeel van het Ruimte voor de Vecht project: Fietspad Oude Oever, een natuurlijke speelaanleiding gerealiseerd. Dit is een combinatie van landschapskunst, historie en een houten klauterobject voor kinderen in de vorm van een zomp.
De vergunningaanvraag en realisatie zijn in de 2e helft 2020 voorzien, afhankelijk van bezwaren.
De verwachting is dat dit binnen het beschikbare budget wordt gerealiseerd.

7. Buitenruimte De Spil
De realisatie van de buitenruimte in het middengebied van Nieuwleusen is in de nazorgfase. De buitenruimte van de WOC campus Nieuwleusen is juni 2019 feestelijk geopend. De verwachting is dat de beschikbaar gestelde kredieten in 2020 worden besteed. Bestedingen van het budget verlopen volgens plan.

8. Vitalisering industrieterrein Dalfsen
De verkenning tot het invoeren van een BedrijvenInvesteringsZone (als onderdeel van het project vitalisering industrieterrein Dalfsen) is in 2019 opgestart, maar nog niet afgerond. Binnen dit proces is een standpunt nodig over alle mogelijkheden en onmogelijkheden van een BIZ, naast het verkrijgen van de juiste gegevens via het GBLT, maar ook van de initiatiefnemers van de BIZ. Vanwege de aflopende subsidiemogelijkheden van de provincie tot eind december 2020, is in mei 2020 nogmaals om uitstel gevraagd. Dit verzoek is door de provincie gehonoreerd. De beschikbaar gestelde provinciale subsidie voor het collectieve cameratoezicht is verlengd tot uiterlijk 31 juli 2021.
Het door de provincie beschikbaar gestelde subsidiebudget is derhalve nog niet volledig besteed.

9. ICT vervangingen
We zijn in februari 2020 met de gehele ICT omgeving overgegaan naar het SSC van ONS.
We hebben minder hard- en software aangeschaft dan er in de projectbegroting was opgenomen. Eén van de redenen is dat er kleinere uitbreiding nodig was dan in eerste instantie werd verwacht. En een aantal zaken zijn nog niet vervangen zoals de autocad werkplekken, deze komen nog eind 2020. De verwachting is dat de kosten hiervoor maximaal € 50.000 bedragen. Dit betekent een structureel hogere afschrijvingslast van € 10.000. Hier tegenover staat een vrijval van de afschrijvingslast van de jaarschijf 2020 ad. € 88.000. Dit wordt verwerkt zodra het krediet kan worden afgerond (verwachting bij de jaarrekening 2020).

10. John Deere Nieuwleusen
De vervangende tractor is begin juni 2020 geleverd. De opdracht is gegund voor € 36.000. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

11. GVVP 2019
Het restantbudget van GVVP 2019 zetten we o.a.in voor de uitvoering van (kleinschalige) infrastructurele maatregelen, waaronder een bijdrage aan de maatregelen aan rotonde Kampmansweg en twee kruispuntplateau's op de Buldersweg (bij Westerveen en Zandspeur,
de inhuur van verkeersadvies en -ontwerp ten behoeve van projecten en maatregelen uit de uitvoeringsprogramma's GVVP 2019 - 2022 en Fiets 2019 - 2022. Voor diverse maatregelen is subsidie aangevraagd bij de provincie.

12. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69
Vervangend voertuig is eind januari 2020 geleverd. De opdracht is gegund voor € 59.800. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

13. Kanaalplan Lemelerveld fase 1
Investering wordt niet afgerond in 2020. Uit dit budget gekochte woning Industriestraat 4 is gesloopt ten tijde van de vaststelling van deze bestuursrapportage. Dit geldt ook voor het particuliere Welkoop pand. Openbare ruimte wordt aangelegd als de woningen klaar zijn, najaar 2021. Daarnaast worden volledig vanuit de provinciale subsidie van € 75.000, verblijfsplekken aan het water gemaakt zoals bij woonzorgcentrum Het Anker. Bekeken is of het geplande fietspad in fase 1 versoberd kon worden uitgevoerd, uitgesteld of afgesteld, met behoud van de provinciale subsidie. Het blijkt dat de subsidie net zoveel verlaagd zou worden als de kosten van het fietspad. Daarom wordt het fietspad alsnog volgens plan uitgevoerd.
Latere fasen van het Kanaalpark worden uitgesteld, op aangeven van de raad bij de algemene beschouwingen van de Perspectiefnota 2021-2024. Dit betekent dat de kruising van de Weerdhuisweg en de Posthoornweg / Schoolstraat voorlopig niet aangepakt wordt. Dit geldt ook voor het gebied Kerkenhoek (RKK).

14. Centrumplan Dalfsen
Het Centrumplan wordt, samen met de meer dan 100 schriftelijke reacties vanuit het dorp, in november ter vaststelling aangeboden aan de raad. Dit is de samenstelling van de 4 aan het dorp gepresenteerde modellen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de financiële consequenties van het Centrumplan. Bij concrete uitvoering van het eerste deelgebied wordt u om een voorbereidingskrediet gevraagd en later (na de concrete uitwerking op detailniveau) om een uitvoeringskrediet. Voor het Centrumplan is een lobby gaande voor subsidiegelden vanuit verschillende mede overheden.

15. Fietsroute Zwolle - Dalfsen
Eind 2019 is het civieltechnische deel van de snelfietsroute uitgevoerd. De aankleding van de route wordt dit jaar gerealiseerd. Het bewegwijzeringsplan wordt nu (augustus) opgesteld, uitvoering van de bewegwijzering is waarschijnlijk in 2021. De fietsstimuleringsacties lopen ook nog door in 2021.

16. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan
De laatste maatregelen uit het project Kon. Julianalaan/Pr. Beatrixlaan (Nieuwleusen) zijn in principe afgerond. Het betreft het wegvak tussen de schoolzone en de rotonde bij de Bosmansweg. In 2019 zijn de maatregelen aan de Kon. Julianalaan uitgevoerd en eerder is ook de schoolzone opnieuw ingericht. Wat betreft het budget blijft er mogelijk nog iets over. Hoeveel, kunnen we nu nog niet aangeven. De eindafrekening wordt in de maand september verwacht.

17. Aanpassing kamers bestuursgedeelte
De aanpassingen van de kamer van de burgemeester zijn in 2019 in gang gezet en hebben in 2020 geleid tot uitvoering.
De plannen voor de instructiekamer, de B&W-kamer en de overige kamers in de bestuursvleugel zijn mede nav uw debat rond de PPN voorlopig on hold gezet.

18. Revisie fiets- en wandelnetwerk
Voor de revisie is vanuit Dalfsen offerteaanvraag uitgezet bij Marketing Oost Routenetwerken (voorheenRoutepunte Oost). Aanvang revisie 3e kwartaal 2020 (na opdrachtverlening).

19. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II
In 2019 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe woonuitbreidingsgebied, gelegen aan de oostkant van de kern Dalfsen. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit onderzoeken zoals archeologisch onderzoek en bodemonderzoek. Ook worden kosten gemaakt voor verwervingen en stedenbouwkundig advies.

20. Voorbereidingskrediet Agnieten college
De voorbereiding van het Agnieten College is afgerond. Er is sprake van een overschrijding. Dit komt onder meer doordat het gebouw circulair is gesloopt en er onvoorziene kosten voor asbestsanering zijn. Bij het vaststellen van de grondexploitatie wordt het voorbereidingskrediet opgenomen in de grondexploitatie. Daarna zal de grondexploitatie jaarlijks worden geactualiseerd in het MPG. Het voorbereidingskrediet wordt bij de jaarrekening 2020 afgesloten.

21. Hybride veld Hoonhorst
De realisatie verloopt volgens plan en wordt dit jaar afgerond.

22. Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden
Bij de PPN 2019 - 2022 is een voorbereidingskrediet van € 100.000 aangevraagd voor het voorbereiden van kleinschalige woningbouw in Oosterbouwlanden te Nieuwleusen. De voorbereiding is bijna afgerond, waarna een grondexploitatie kan worden vastgesteld en het krediet kan worden opgenomen in de grondexploitatie.