Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening
Onderzoek vastgoed constructie theater Waterfront, nadeel € 15.000
Op verzoek van de raad wordt de constructie theater in het waterfront beoordeeld door een extern bureau. De kosten worden geraamd op € 15.000. Dit betreft een incidentele uitgave voor 2020 en een mogelijke uitloop naar 2021.
Overige bijstelling
Incidenteel
Ruimtelijke Ordening, voordeel € 40.000
Het budget voor RO algemeen is begroot op € 81.283 voor 2020. Omdat we al op de helft van 2020 zitten en het budget naar verwachting niet geheel benut zal worden, stellen we voor incidenteel € 15.000 te bezuinigen. Relatief veel externe adviezen kunnen op basis van de legesverordening doorberekend worden. De verwachting is naast de kosten die we maken dat we voor 2020 ook meer inkomsten zullen hebben. Daarom stellen we verder voor de inkomsten incidenteel met € 25.000 te verhogen voor 2020. Incidenteel omdat we nog niet weten hoe het onder de Omgevingswet verder gaat. Beide bedragen opgeteld maakt een voordeel van € 40.000 voor 2020.
Overige bijstelling
Incidenteel
Implementatie Omgevingswet, voordeel € 50.000
Het geraamde budget voor het opstellen van het Omgevingsplan is € 350.000. De verwachting is dat het Omgevingsplan minder zal kosten, door efficiënt te werken en door het Omgevingsplan gefaseerd op te stellen. Daarom is het mogelijk om in totaal € 100.000 te bezuinigen op het budget voor de implementatie van de Omgevingswet. Voorgesteld wordt om in 2020 € 50.000 te bezuinigen en € 50.000 via de begroting voor 2021 mee te nemen.
Overige bijstelling
Incidenteel
Aanleg glasvezelnetwerk in de kernen, voordeel € 55.000
Na het aansluiten van de kernen Dalfsen en Lemelerveld in de periode 2013 en 2014 en het buitengebied op glasvezel in de periode 2018 en 2019, zijn nu ook de kernen Hoonhorst, Oudleusen en Nieuwleusen binnen de gemeente Dalfsen aan de beurt. Dit project sluit naadloos aan op de uitgesproken ambitie van de gemeente Dalfsen ‘Nota Economisch beleid 2013-2020’ om binnen de gehele gemeente de beschikking te hebben over een breedband verbinding.
Initiatiefnemer Glasvezel Buitenaf is vanaf medio 2019 bezig geweest met het vraagbundelingstraject en het opstellen van een financieel haalbare businesscase voor het aanleg van glasvezelnetwerk in de genoemde kernen. Er blijkt nagenoeg voldoende draagvlak voor een haalbare businesscase. Voor een beperkt deel van Nieuwleusen is geen haalbare businesscase op te stellen en zal er geen aanleg plaatsvinden. Eind 2019 is gestart met de voorbereidingsfase voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. In mei 2020 is conform de AVOI en de legesverordening een instemmingsbesluit afgegeven, met de bijbehorende legeskosten. Aannemer BAM Infra Telecom uit Nieuwleusen voert de werkzaamheden uit in opdracht van Initiatiefnemer Glasvezel Buitenaf.
De graafwerkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in de kern Nieuwleusen zijn begin juli 2020 gestart. Naar verwachting starten de graafwerkzaamheden in Oudleusen en Hoonhorst eind september. Vanaf januari 2021 worden de eerste woningen aangesloten op het glasvezelnetwerk. Naar verwachting zijn alle bewoners die zich aangemeld hadden voor een aansluiting in mei 2021 aangesloten op het glasvezelnetwerk.
Conform de legesverordening ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020’ van de gemeente Dalfsen worden de leges berekend en in rekening gebracht over de te maken kosten waardoor het project budgetneutraal is. Een deel van de te maken kosten voor toezicht en vergunningverlening is al regulier gedekt in de begroting waardoor er hier een administratief voordeel van € 55.000 ontstaat.
Overige bijstelling
Incidenteel
Beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen
Toezicht en handhaving bouw, voordeel € 6.000
Het gaat om de advieskosten/diensten derden voor het na-berekenen van constructieberekeningen. Dit is een onderdeel van de toetsing van de aanvraag omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen en/of een bouwcontrole vanuit toezicht & handhaving. Wij verwachten, gezien de ervaringen van voorgaande jaren in relatie met het te verwachten aantal aanvragen omgevingsvergunningen bouwen in 2020, op het totale budget een voordeel te kunnen realiseren van € 6.000.
Overige bijstelling
Incidenteel
Omgevingsvergunningen bouwen, voordeel € 50.000
Het gaat om de te verwachten legesopbrengsten voor de behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen. Wij verwachten, gezien de (hoge) opbrengsten van de voorgaande maanden januari tot juli 2020 in relatie met het nog te verwachten aantal aanvragen omgevingsvergunningen bouwen van juli tot december 2020, op het totale begrote bedrag van de legesopbrengsten van € 852.000 een incidenteel voordeel te hebben van € 50.000. Het voordeel is incidenteel. Gezien de ontwikkelingen rondom Corona kan nu nog niet ingeschat worden hoe de bouw en daarmee de aanvragen van bouwvergunningen in 2021 verloopt.
Overige bijstelling
Incidenteel