Beleidsveld 8.1 Afval
Afval, geen bijstelling
Bij de vaststelling van de tarieven 2020 en begroting 2020-2023 was een tekort 2020 voorzien op afval van € 209.000. Besloten is hiervoor een extra dotatie aan de voorziening afval te doen ten laste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar (ARVB) .
In 2020 zijn er verschillende ontwikkeling op het gebied van PMD, oud papier en textiel. Deze leiden per saldo tot een lager tekort / lagere onttrekking aan de voorziening van € 181.000 en vervolgens tot een verwacht nadeel in de exploitatie van € 44.000 agv toerekening overhead, kwijtschelding en BTW.
Door de ontwikkelingen die geweest zijn en op dit moment nog lopen op het gebied van afval, stellen wij voor deze mutaties nu niet door te voeren, maar pas te verwerken bij de jaarrekening.
De afwijkingen bestaan uit de volgende onderdelen, welke hieronder tekstueel worden toegelicht:
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
Lagere kosten PMD | 256.000 | 256.000 | |
Lagere vergoeding PMD | -100.000 | -100.000 | |
Hogere kosten oud papier | -36.000 | -36.000 | |
Hogere kosten textiel | -5.000 | -5.000 | |
Hogere opbrengst obv VORAP 2 GBLT | 22.000 | 22.000 | |
Totaal | 215.000 | -78.000 | 137.000 |
Toerekening BTW, overhead en kwijtschelding | 44.000 | 44.000 | |
Lagere onttrekking aan voorziening | -181.000 | -181.000 | |
Totaal | 259.000 | -259.000 | 0 |
Bedragen x € 1, waarbij (-) is nadeel |
Een positieve ontwikkeling heeft zich voorgedaan op het gebied van PMD. Vanaf april 2020 gelden nieuwe landelijke afspraken over de inzameling van PMD. Gemeenten zijn nu alleen verantwoordelijk voor de inzameling en krijgen hiervoor een nieuwe vergoeding. De verantwoordelijkheid voor de sortering en vermarkting is overgedragen aan de verpakkingsindustrie. In 2020 worden ook de laatste naheffingen van 2018 en 2019 in rekening gebracht.
Een tweede ontwikkeling gaat over oud papier. Door de plotselinge importstop van China op oud papier is een Europees overschot ontstaan, met dalende vergoedingen als gevolg. De daling ging dit voorjaar zo snel dat onze lokale inzamelaars nagenoeg geen inkomsten meer hadden en mogelijk gingen stoppen. De gemeente Dalfsen heeft samen met ROVA een tijdelijke oplossing afgesproken met de inzamelaars. De Raad heeft een kopie van de brief in april ontvangen. De tijdelijke oplossing bestaat uit een reeds afgesproken garantievergoeding en het overnemen van de inzamelkosten. De gemeente ontvangt de actuele maandvergoeding voor het ingezamelde oud papier.
De inkomstendaling is zodoende maximaal 50% en alle inzamelaars hebben aangegeven hun activiteiten voort te zetten. Hierdoor is de inzameling van oud papier voorlopig geborgd. Samen met ROVA en de inzamelaars wordt de komende maanden een plan uitgewerkt voor een nieuwe vorm van papierinzameling.
Door een dalende vergoeding voor ingezameld textiel, zijn diverse charitatieve inzamelaars direct gestopt en hebben hun containers verwijderd. Om gescheiden inzameling van textiel te garanderen zijn samen met ROVA snel nieuwe containers bijgeplaatst en is tijdelijk opslagruimte gehuurd. Dit betekent een extra kostenpost van € 5.000
Huishoudens betalen afvalstoffenheffing via het vastrecht (vast jaarlijks bedrag) en het aanbieden van restafval (per zak/kliko). Het aantal huishoudens is meer gestegen door minder leegstand en meer nieuwbouw dan verwacht. Hierdoor stijgt ook het aantal aanbiedingen restafval. Deze extra opbrengsten worden geschat op € 22.000.
Geen bijstelling
Beleidsveld 8.3 Klimaat en Duurzaamheid
Energygame, geen bijstelling
Samen met de Duurzame Dorpen is een Energiegame ontwikkeld voor inwoners. Spelenderwijs wordt kennis gemaakt met energiebesparing en duurzame energieproductie. Iedere deelnemer krijgt als beloning een voucher van € 75 voor kleinschalige energiebesparingen in de woning. Het spel en beloning wordt betaald vanuit de landelijke RRE-regeling. Oorspronkelijk zou de gemeente Dalfsen de gehele landelijke bijdrage in 2020 besteden. Door Corona is de looptijd landelijk verruimd tot half 2021. De spelavonden worden na de zomer weer opgestart. Naar verwachting wordt 25% van het totale bedrag van € 450.000 euro dit jaar besteed en de rest volgend jaar. Bij de jaarrekening zal een voorstel worden gedaan om het restant budget mee te nemen naar 2021 (budgetneutraal).
Geen bijstelling
Energieloket, budgetneutraal
In het Klimaatakkoord is aangegeven dat een goed energieloket voor inwoners belangrijk is. Van de provincie Overijssel is hiervoor een eenmalige subsidie van € 8.000 ontvangen en zal worden ingezet voor de uitvoering van het energieloket.
Overige bijstelling
Incidenteel
MKB-subsidie, budgetneutraal
Om ondernemers te stimuleren om te verduurzamen is subsidie van € 15.000 ontvangen van de provincie Overijssel. De subsidie wordt ingezet voor het organiseren van informatiebijeenkomsten en gratis adviesgesprekken.
Overige bijstelling
Incidenteel
Uitvoeringsplan Duurzaamheid, voordeel 65.000
In het uitvoeringsplan Duurzaamheid staan voor 2020 diverse werkzaamheden omschreven. Een aantal projecten zijn nog niet opgestart of nog niet uitbesteed. In het kader van de bezuiniging worden deze projecten in 2020 niet meer opgestart of niet uitgevoerd. Het betreffen voornamelijk projecten op het gebied van energiebesparing bij de gemeentelijke gebouwen, woningen en maatschappelijke panden. Ook het jaarlijkse circulaire onderzoek wordt niet uitgevoerd. In oktober wordt een nieuw uitvoeringsplan 2021-2025 aan de raad aangeboden inclusief een nieuwe kostenverdeling. Dit is een voordeel van € 65.000.
Overige bijstelling
Incidenteel
Beleidsveld 8.4 Milieu
Omgevingsdienst, budgetneutraal
Naast de jaarbijdrage vraagt de Omgevingsdienst in 2020 extra gelden voor de projecten energie & duurzaamheid (€ 18.000) en Omgevingswet (€ 9.000). Deze zijn niet in de huidige OD-begroting opgenomen omdat de projectplannen na het vaststellen van de begroting 2020 zijn gemaakt. We hechten belang aan energie & duurzaamheid. De OD voert hiervoor energiecontroles uit bij bedrijven, actualiseert vergunningen op energievoorschriften en adviseert bedrijven over energie en bijbehorende wetgeving. Het budget voor de Omgevingswet blijft ondanks uitstel van de Omgevingwet naar 2022 dit jaar wel nodig. De budgetten voor beide projecten worden intern gedekt uit respectievelijk het Programma Duurzaamheid (beleidsveld 8.3) en Programma Omgevingswet (beleidsveld 9.3).
Voor de begroting is deze mutatie budgetneutraal, maar binnen programma 8 per saldo een nadeel van € 9.000 en een voordeel in programma 9 van € 9.000).
Overige bijstelling
Incidenteel
Advieskosten milieubeleid, voordeel € 5.000
Het Besluit omgevingsrecht schrijft voor dat bij het uitvoerings- en handhavingsbeleid op de fysieke leefomgeving (o.a. bouwen, milieu, etc.) gebruik wordt gemaakt van een risicoanalyse. De risicoanalyse die nu nog wordt gehanteerd is al oud (2012) en vertoont onvolkomenheden. Zo wordt o.a. geen rekening gehouden met naleefgedrag, ontbreken omgevingsfactoren en heeft het vergunningenproces geen plek in het risicomodel. De portefeuillehouders in zowel Twente als IJsselland hebben opdracht gegeven om een nieuwe risicoanalyse te maken, die tevens geschikt moet zijn voor de Omgevingswet per 2021 (wordt 2022). De eerder geraamde bijdrage van Dalfsen voor de aanbesteding zal naar verwachting minder worden, daarom kan het geraamde budget worden afgeraamd met € 5.000.
Overige bijstelling
Incidenteel
Koppeling archief milieu, nadeel € 30.000
Voor de Omgevingsdienst is het van belang dat het archief voor milieuzaken door Dalfsen wordt ontsloten naar het systeem van de Omgevingsdienst en dus voor de Omgevingsdienst toegankelijk is. Een koppeling hiervoor was niet voorzien bij de implementatie van de Omgevingsdienst. Dit project tot het realiseren van een koppeling is in mei jl. opgestart. Er konden eerder geen bedragen worden geraamd. Dit wordt nu ingeschat op incidenteel 2020: € 30.000 (projectleiding, koppelingskosten 2 leveranciers). Of een technische koppeling werkelijk de meest geschikte oplossing is, is nu nog niet helder.
Overige bijstelling
Incidenteel
Beleidsveld 8.5 Riolering
Baten rioolheffing, geen bijstelling
De opbrengsten vanuit rioolheffing zijn begroot op € 1.465.000. De opbrengsten in 2020 vallen naar verwachting € 22.000 lager uit. Daar tegenover staat dat de nog te ontvangen bedragen uit 2019 en 2018 hoger uitvallen met € 14.000. Voor 2020 wordt dan in totaal € 8.000 minder inkomsten verwacht. Het is een budgetneutrale wijziging (via voorziening riolering) en vanwege het geringe bedrag stellen wij voor deze mutaties voor riool nu niet door te voeren, maar pas te verwerken bij de jaarrekening.
Geen bijstelling