5 Onderwijs en vrije tijd

Cultuurcoach, voordeel € 20.000
Voor de cultuurcoach staat een bedrag van bijna € 34.000 begroot. Door de benoeming van een andere cultuurcoach zijn de feitelijke kosten omlaag gegaan naar ongeveer € 27.000. De gemeente ontvangt daarnaast ongeveer € 13.000 subsidie per jaar vanuit de provincie. Dit is onder de voorwaarde dat de subsidie op tijd wordt aangevraagd. De feitelijke kosten voor de cultuurcoach zijn daarmee € 14.000 en geen € 34.000.
Overige bijstelling
Incidenteel

De Spil   , nadeel € 25.000
In 2020 en 2021 worden onderzoeken gedaan naar de exploitatie en synergie tussen participanten in de kulturhuzen. Voor de Spil geldt dat het bestuur en wij de behoefte hebben om, twee jaar na ingebruikneming van het kulturhus, het functioneren van de Spil te evalueren. Het benodigd budget voor dit onderzoek bedraagt € 25.000. De mogelijke financiële gevolgen van de evaluatie worden als ontwikkeling benoemd in de begroting 2021-2024.
Overige bijstelling
Incidenteel

Peuteropvang en VVE, voordeel € 125.000
Wij verwachten een overschot van € 125.000 dit jaar. Dit komt onder andere door een teruggave van ruim € 90.000 aan subsidies in verband met lagere peuteraantallen. De daling wordt veroorzaakt doordat een groter deel van de ouders recht heeft op kinderopvangtoeslag, waardoor wij geen subsidie verstrekken. Wel waren er meer kinderen met een VE indicatie. 
Verder is de urenverhoging van VE (10 naar 16 uur) in augustus ingevoerd in plaats van januari, waardoor er dit jaar minder kosten voor zijn gemaakt dan vooraf verwacht.
Overige bijstelling
Incidenteel

Leerlingenvervoer, voordeel € 40.000
I.v.m. de coronacrisis is met betrokken gemeenten en vervoerder, i.v.m. continuïteit van het vervoer, afgesproken dat 80% doorbetaald wordt. Hiernaast is tot nu toe de verwachting dat het aantal leerlingen in het aangepast vervoer bij de start van het schooljaar 2020/2021 lager is dan begroot (inschatting € 30.000). Afgewacht moet worden hoe dit zich ontwikkelt.
Overige bijstelling € 30.000
Corona € 10.000
Incidenteel

Lokaal akkoord "Een kerngezond Dalfsen", budgetneutraal
Vanuit de landelijke regeling sportakkoord 2020-2022 ontvangen wij in 2020 een uitvoeringsbudget van € 20.000. Dit budget is bedoeld om uitvoering te geven aan de doelstellingen van het lokaal akkoord Kerngezond Dalfsen. Voor het jaar 2020 zijn er acht initiatieven ingediend die door de stuurgroep goedgekeurd zijn, te weten: van bewegen, tot fruit op school; bewegen op zondag; aanbod sociale beweegactiviteiten; bekendheid aanbod vergroten; brede motorische ontwikkeling; seizoens kick-off; verbindende sportactiviteiten; vitale sportverenigingen. De specifieke uitkering wordt ingezet voor het uitvoeren van deze initiatieven.
Overige bijstelling
Incidenteel

Beachcourtveld, budgetneutraal
In 2020 vindt de aanleg van een beachcourtveld in Lemelerveld plaats waarvoor provinciale subsidie is ontvangen. De aanleg kost € 39.000. De aanleg van dit veld kan door subsidies en bijdragen van de verenigingen budgetneutraal worden gerealiseerd.
Overige bijstelling
Incidenteel

Aanbrengen "vangband" rondom kunstgrasvelden, nadeel € 10.000
Om  op praktische wijze het risico te beperken dat rubbergranulaat buiten de kunstgrasvelden terecht komt en recht te doen aan de zorgplicht brengen wij een zogenaamd "vangband" aan rondom deze velden.
Overige bijstelling
Incidenteel